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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1065268-22-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS - SANIDAD AMBIENTAL COVID-19 FEBRERO 2021 - 22.08.001 - SAMU7138 (jbc) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1065268-3-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO
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R.U.T. |
61.999.260-1 |
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Dirección de Facturación |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
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Comuna |
Los Angeles
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Impuesto |
190000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Bioscam SpA |
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Razón Social |
BIOSCAM SPA
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R.U.T. |
77.087.544-7 |
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Sucursal |
Bioscam SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70141605
| Servicios integrados de gestión de plagas | 4 | Semana | Servicio de sanitizacion por COVID-19 en el Depto. Atención Prehospitalaria SAMU y Bases, Semana del 01,08,15 y 22 de Febrero 2021 | Servicio de sanitizacion por COVID-19 en el Depto. Atención Prehospitalaria SAMU y Bases, Semana del 01,08,15 y 22 de Febrero 2021 |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.000
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$ 1.000.000
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Total Neto
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$ 1.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.000
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$ 1.190.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.