1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-306-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CS. RESGUARDO DOCUMENTACION SAMU 22.08.007 SAMU 23641 (yuj) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1119 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR Comuna Los Angeles Impuesto 11365,61 Dirección de Envío de la Factura AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Razón Social JOSE MIGUEL CONTRERAS BURGOS R.U.T. 13.144.160-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal METALBOX JOSE MIGUEL CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111515 Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo 1 Unidad no definida RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024, se adjunta detalle RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN PARA DEPTO SAMU, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2024, se adjunta detalle $ 59.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.819 $ 59.819

Total Neto	$ 59.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.366
TOTAL OC	$ 71.185