1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-411-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CS - MANTENCIÓN SALA BOMBAS AGUA - 22.06.001 - SAMU12785 (jbc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 967 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCION PREHOSPITALARIA SAMU BIO BIO R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO Comuna Los Angeles Impuesto 14905,4201680672 Dirección de Envío de la Factura AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIO Razón Social ELIO ELEAZAR FIGUEROA PACHECO R.U.T. 10.873.272-5 Sucursal ELIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global MANTENCION EN SALA DE BOMBAS DE AGUA UBICADA EN DEPTO SAMU, BASE LOS ÁNGELES MANTENCION EN SALA DE BOMBAS DE AGUA UBICADA EN DEPTO SAMU, BASE LOS ÁNGELES $ 78.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.450 $ 78.450

Total Neto	$ 78.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.905
TOTAL OC	$ 93.355