1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1065268-426-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra CS - SANIDAD COVID-19 NOV 2020 - 22.08.001 - SAMU6411 (jbc) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1065268-3-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ESPECIALIDAD DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Razón Social BIENES Y SERVICIOS R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA. RICARDO VICUÑA 147, EDIF. CENTRO REGULADOR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BIENES Y SERVICIOS R.U.T. 61.999.260-1 Dirección de Facturación AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO Comuna Los Angeles Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura AVDA RICARDO VICUÑA 147 EDIFICIO 7 , 4° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioscam SpA Razón Social BIOSCAM SPA R.U.T. 77.087.544-7 Sucursal Bioscam SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 4 Semana Servicio de sanitizacion por COVID-19 (Semana del 02,09,16 y 23 de Noviembre 2020 Servicio de sanitizacion por COVID-19 (Semana del 02,09,16 y 23 de Noviembre 2020 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000