1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1066108-1299-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Carro 249/USEP Los Angeles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1969-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Bio Bío Arauco-Bio Bío Razón Social Región del Bio Bío R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2868 Usuario SIGFE gaparedesv Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Región del Bio Bío R.U.T. 61.004.068-3 Dirección de Facturación AVDA. VICUÑA MACKENNA 530, LOS ANGELES Comuna Los Angeles Impuesto 125210 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VICUÑA MACKENNA 530, LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor benitocandia Razón Social BENITO ISRAEL CANDIA ACUNA R.U.T. 12.325.850-9 Sucursal benitocandia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida cambio amortiguadores servicio balanceo servicio alineación cuadratura presupuesto :693 del 10/09/2019 cambio amortiguadores servicio balanceo servicio alineación cuadratura presupuesto :693 del 10/09/2019 $ 659.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.000 $ 659.000

Total Neto	$ 659.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.210
TOTAL OC	$ 784.210