1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1066113-1336-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1066113-11-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1066113-11-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región del Maule Cauquenes-Linares Razón Social Región del Maule R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Región del Maule R.U.T. 61.004.051-9 Dirección de Facturación Avenida Comunidad Redentorista N°75 Comuna Cauquenes Impuesto 150651 Dirección de Envío de la Factura Avenida Comunidad Redentorista N°75 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2019 Título Descripción SE DEBERÁ FACTURAR Y ENVIAR A DE C.C.P DE CAUQUENES, RUT N° 61.004.057-8. GIRO SERVICIO. DIRECCION: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75, CAUQUENES. RECEPCION DE PRODUCTOS DE LUNES A VIERNES DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:30 HORAS. PARA EFECTUAR PAGO DE   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alex Torres Razón Social ALEX ISAIAS TORRES GONZALEZ R.U.T. 13.207.806-8 Sucursal Alex Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11131504 Cuero 9 Unidad manto cuero carpincho cuero carpincho $ 88.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.900 $ 792.900

Total Neto	$ 792.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.651
TOTAL OC	$ 943.551