1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1066296-2436-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CET COLINA I MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región Metropolitana II Razón Social Región Metropolitana II R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Región Metropolitana II R.U.T. 61.933.800-6 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martin 665 Comuna Colina Impuesto 189810 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martin 665 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Razón Social Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitada R.U.T. 76.282.454-k Sucursal Abastecedora y Suministros Mac-Innes Limitda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Unidad no definida REPARACION DE IMPRESORAS CONFORME A COTIZACIÓN N° 2579 DE FECHA 08/11/2019 REPARACION DE IMPRESORAS CONFORME A COTIZACIÓN N° 2579 DE FECHA 08/11/2019 $ 999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.000 $ 999.000

Total Neto	$ 999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.810
TOTAL OC	$ 1.188.810