1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra TUBOS PLEURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 592 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna Mariquina Impuesto 19368,6 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EME CHILE SPA Razón Social EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA R.U.T. 77.354.084-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EME CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2 Unidad TUBO PLEURAL 26 FR   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2 Unidad TUBO PLEURAL 28 FR   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980 42272404 Unidad de drenaje de la cavidad pleural o accesorios 2 Unidad TUBO PLEURAL 32 FR   $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980

Total Neto	$ 101.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.369
TOTAL OC	$ 121.309