1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN COT. N°1398, AMBULANCIA HSLF70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067355-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes N° 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna * Impuesto 132032,52 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social SERVIAUTOS SPA R.U.T. 76.911.355-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicios de reparación y mantención flota de vehículos pertenecientes a Hospital Santa Elisa. Servicios de reparación y mantención flota de vehículos pertenecientes a Hospital Santa Elisa $ 694.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 694.908 $ 694.908

Total Neto	$ 694.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.033
TOTAL OC	$ 826.941