1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067355-7-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Lavandería diciembre 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067355-15-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Unidad de Compra Garcia Reyes N° 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL SANTA ELISA DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA R.U.T. 61.980.670-0 Dirección de Facturación Garcia Reyes N° 955 Comuna * Impuesto 807591,2 Dirección de Envío de la Factura Garcia Reyes N° 955 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alexis Andres Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL SUR LTDA R.U.T. 76.960.089-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alexis Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1268,8 kilogramo Servicio de Lavandería, Ropería, Unidades de Hospitalización Indiferenciada. el monto ingresado corresponde al valor neto por kilogramo $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250.480 $ 4.250.480

Total Neto	$ 4.250.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 807.591
TOTAL OC	$ 5.058.071