1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-161-CM24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Kit Higiene Infantil 1067455-161-CM24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1108 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 10488000 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arrocera San Fernando SPA Razón Social ARROCERA SAN FERNANDO SPA R.U.T. 76.360.565-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arrocera San Fernando SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-9-LR21 KIT DE HIGIENE - INFANTIL PREVENCIÓN REGIÓN RM 4600   (1825876) KIT DE HIGIENE - INFANTIL PREVENCIÓN REGIÓN RM (1825876) KIT DE HIGIENE - INFANTIL PREVENCIÓN REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Pudahuel; Puerto Santiago 259, bodega B2 y B4 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200.000 $ 55.200.000

Total Neto	$ 55.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.488.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 65.688.000