1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-171-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Coffee break jornada OLN Iquique 09 y 10 de octubre 1067455-114-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1073 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 152570 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELICIAS CALIDAD SUPERIOR E.I.R.L Razón Social BANQUETERIA Y CATERING ROSA EMA LEIVA GONZÁLEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.046.093-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELICIAS CALIDAD SUPERIOR E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 4 Unidad • Día 09 de octubre (85 personas) o Coffee break mañana: 10:00 a 11:00 hrs. o Coffee break tarde: 16:30 a 17:30 hrs. • Día 10 de octubre (85 personas) o Coffee break mañana: 11:30 a 12:30 hrs. o Coffee break tarde: 16:30 a 17:30 hrs.   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 3.000
IVA  19  %	$ 152.570
TOTAL OC	$ 955.570