1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-198-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SALAS INCLUSIVAS (LINEA 1) 1067455-19-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067455-19-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1371 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 7395327,25 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LIMITADA R.U.T. 76.354.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251503 Juegos terapéuticos 1 Unidad De acuerdo a lo detallado en el punto 2 de las bases técnicas. A) Material de estimulación para el desarrollo sensorial y propioceptivo (línea 1) SE ADJUNTA FICHA TECNICA Y ECONOMICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS $ 38.922.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.922.775 $ 38.922.775

Total Neto	$ 38.922.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.395.327
TOTAL OC	$ 46.318.102