1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-206-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Set de implemento para niños(as) PAAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067455-4-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1096 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 333395508 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Textiles Zahr S.A. Razón Social TEXTILES ZAHR S.A. R.U.T. 93.049.000-8 Sucursal Textiles Zahr S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad no definida     $ 1.754.713.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.754.713.200 $ 1.754.713.200

Total Neto	$ 1.754.713.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 333.395.508
TOTAL OC	$ 2.088.108.708