1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067455-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra DESARROLLO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN FOCALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Unidad de Compra CATEDRAL 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.420-0 Dirección de Facturación CATEDRAL 1575 Comuna Santiago Impuesto 206,8226 Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor USERCODE Razón Social USERCODE SPA R.U.T. 77.347.464-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal USERCODE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida     UF 1.088,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.088,5400 UF 1.088,5400

Total Neto	UF 1.088,5400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 206,8226
TOTAL OC	UF 1.295,3626