1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067515-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES JARDIN DEJANDO HUELLAS 80987 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación - Jardines VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRES. FONDOS JUNJI del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURICO R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación SAN MARTIN 455 CURICO Comuna Curicó Impuesto 280088,69 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 455 CURICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER Razón Social FRANCISCO JAVIER LOYOLA ABARZA R.U.T. 17.496.810-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRANCISCO JAVIER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO DE MANTENCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DEJANDO HUELLAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE CURICO.   $ 1.474.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.151 $ 1.474.151

Total Neto	$ 1.474.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 280.089
TOTAL OC	$ 1.754.240

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.496.810-1 Ver adjunto