1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067515-205-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE GOTERAS JARDÍN CAMPANITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación - Jardines VTF Razón Social Educación - Jardines VTF R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación - Jardines VTF R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora BGM E.I.R.L Razón Social CONSTRUCTORA BGM BRAULIO ANTONIO GARRIDO MUNOZ EMP R.U.T. 76.189.077-8 Sucursal Constructora BGM E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO REPARACIONES DE GOTERAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CURICÓ.   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650