1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067515-309-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DE PLANCHAS JARDIN CAMPANITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación - Jardines VTF Razón Social Educación - Jardines VTF R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación - Jardines VTF R.U.T. 69.100.100-8 Dirección de Facturación San Martin 455 Comuna Curicó Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Antonio Razón Social MANUEL ANTONIO RIQUERO SEPULVEDA R.U.T. 11.762.697-0 Sucursal Manuel Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida LA NECESIDAD DE CONTRATAR SERVICIO RETIRO DE PLANCHAS Y REPARACIONES VARIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CAMPANITA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE CURICÓ.   $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500