1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067526-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de paquetes de resortes camion 49 y 93 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Razón Social DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins Nº 525 Comuna Concepción Impuesto 101680,4 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins Nº 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor resortestucapel Razón Social MARIO IGNACIO GAETE QUIJADA R.U.T. 7.082.738-7 Sucursal resortestucapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad no definida Reparación completa de paquetes de resortes delanteros y traseros incluyen montaje, desmontaje, repuestos e insumos necesarios para reparación Reparación completa de paquetes de resortes delanteros y traseros incluyen montaje, desmontaje, repuestos e insumos necesarios para reparación $ 535.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.160 $ 535.160

Total Neto	$ 535.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.680
TOTAL OC	$ 636.840