1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067526-159-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CAMION ALZAHOMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA Razón Social DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN GESTION ADMINISTRATIVA R.U.T. 69.150.400-K Dirección de Facturación O' Higgins Nº 525 Comuna Concepción Impuesto 188100 Dirección de Envío de la Factura O' Higgins Nº 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio eduardo Razón Social mauricio eduardo san martin solis R.U.T. 10.023.387-8 Sucursal mauricio eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121604 Kits de reparación de cilindro hidráulico o sus co 1 Unidad no definida servicio de reparacion de mandos, canasto, vastagos, parada emergencia, levas, botoneras y cuerpo de mando servicio de reparacion de mandos, canasto, vastagos, parada emergencia, levas, botoneras y cuerpo de mando $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 990.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.100
TOTAL OC	$ 1.178.100