1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067778-18-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Horas de soporte de contrato INGSOFT_FNE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tecnologías de Información Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 36,1 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería de Software SpA Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA R.U.T. 85.928.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería de Software SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 100 Unidad Horas adicionales consideradas en contrato aprobado por Res. Exta. N° 736 de 19.12.25. Facturación según consumo mensual de horas   UF 1,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 190,0000 UF 190,0000

Total Neto	UF 190,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 36,1000
TOTAL OC	UF 226,1000