1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1067778-5-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios internet con firewall (OC 2026) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1067778-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tecnologías de Información Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 670, piso 8 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 105 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIA NACIONAL ECONOMICA R.U.T. 60.701.001-3 Dirección de Facturación Huérfanos 670, piso 8 Comuna Santiago Impuesto 1403973,46 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 670, piso 8 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IFX Razón Social LIVISTER CHILE SPA R.U.T. 77.622.841-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IFX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad Valor neto periodo febrero a diciembre 2026. Ver distribución de pagos adjunta a OC a efectos de facturar   $ 7.389.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.389.334 $ 7.389.334

Total Neto	$ 7.389.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.403.973
TOTAL OC	$ 8.793.307