1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1068038-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2026 Nombre de la Orden de Compra UPF- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pasos Fronterizos Razón Social Pasos Fronterizos R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Pasos Fronterizos R.U.T. 60.511.000-2 Dirección de Facturación Teatinos N° 92, piso 6° santiago Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 92, piso 6° santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL TRAVEL Razón Social TURISMO LORENA BARRIA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.223.927-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRAL TRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 2 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional, vía LA. Código Reserva: JVJBTH. Ticket:045-2968545944/045-2968545945.   $ 382.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.004 $ 765.004

Total Neto	$ 765.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 765.004

Justificación de exención de impuesto