1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1068241-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra DES/P03/REQ. 00122-2025/C0135/ SERVICIO DE PRODUCION DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584105-9-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P03 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohhigins 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 1836134,445 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohhigins 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCORDE EXPRESS Razón Social CONCORDE EXPRESS SPA R.U.T. 76.364.234-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCORDE EXPRESS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA DIVISION DE ENERGIAS SOSTENIBLES VALOR ANEXO 4A BRUTO $ 9.663.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.663.866 $ 9.663.866

Total Neto	$ 9.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.836.134
TOTAL OC	$ 11.500.000