1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1068243-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2022 Nombre de la Orden de Compra DES-C0099/00151-2022/BOLSAS ECOL- 584105-58-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P05 Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 49 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA R.U.T. 61.979.830-9 Dirección de Facturación Alameda 1449, torre 2, piso 14 Comuna Santiago Impuesto 265050 Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449, torre 2, piso 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDENTIDAD VISUAL SPA Razón Social IDENTIDAD VISUAL SPA R.U.T. 76.510.964-7 Sucursal IDENTIDAD VISUAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bols 1 Unidad no definida     $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.050
TOTAL OC	$ 1.660.050