Orden de Compra. Nº1068243-23-CM25 "DES/ C0058- 00044-2025 / Plataforma Consumo Vehicular"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ENERGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1068243-23-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2025
Nombre de la Orden de Compra DES/ C0058- 00044-2025 / Plataforma Consumo Vehicular
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P05
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra Alameda 1449, torre 2, piso 14
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 32
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Sargento Aldea 306, Coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sargento Aldea 306, Coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROYECTA
Razón Social PAULA ALEJANDRA QUITRAL HERRERA, SERVICIOS INFORMATICOS, EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.092.019-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROYECTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE1 (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE(2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 620,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 620,0000 UF 620,0000
Total Neto UF 620,0000
Descuento UF 31,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 589,0000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.