1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1068620-34-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE LIC:1068620-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1068620-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNAEB Región Ñuble Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 411 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA R.U.T. 60.908.000-0 Dirección de Facturación Maipon N°428 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maipon N°428 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Goch S.A. Razón Social GRUPO OPTICAS CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.019.674-6 Sucursal Goch S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 24 Unidad no definida L1: Lentes de Contacto Blandos (La entrega de lentes de contacto incluye, sesiones de adaptación (3-5 anuales), líquidos de limpieza y mantención por 6 meses). L1: Lentes de Contacto Blandos (La entrega de lentes de contacto incluye, sesiones de adaptación (3-5 anuales), líquidos de limpieza y mantención por 6 meses). $ 127.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048.000 $ 3.048.000

Total Neto	$ 3.048.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.048.000

Justificación de exención de impuesto