1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-106-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-25-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-25-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 74976,47 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Punta Arenas Razón Social Flores y Kersting R.U.T. 93.720.000-5 Sucursal Sucursal Punta Arenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global MATERIALES ELÉCTRICOS PARA INSTALACIÓN DE GENERADOR Se Oferta Material Eléctrico conforme a lo indicado como:Cotización de Materiales Eléctricos Recebo, nombrado en los anexos. Se adjunta anexo con cotización y plazos de entrega. $ 394.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.613 $ 394.613

Total Neto	$ 394.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.976
TOTAL OC	$ 469.589