1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-117-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-17-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294353 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 80164882 Razón Social NOLBERTO HERNAN SANCHEZ GUERRERO R.U.T. 8.016.488-2 Sucursal 80164882 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad Construcción de Muros en Patio de Maquinarias y Bodegas, según Especificaciones Técnicas. Cotizar valor $1 (en campo electrónico), por ser licitación para establecer Convenio; en Anexo B, Variables de Oferta, se debe incluir el valor económico. Construcción de Muros en Patio de Maquinarias y Bodegas, según Especificaciones Técnicas $ 7.548.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.548.552 $ 7.548.552

Total Neto	$ 7.548.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.548.552

Justificación de exención de impuesto