1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-121-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-21-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-21-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004400201410 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHRISTIAN ARIEL Razón Social EA RENTA EQUIPOS SPA R.U.T. 76.711.266-1 Sucursal CHRISTIAN ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 1 Global Convenio de servicio de arriendo de maquinarias según lo establecido en las presentes Bases y en Anexos adjuntos. Se debe digitar en Cantidad ofertada = 1 y en Precio unitario = $1. Los precios se indican en Anexo C_ LISTA DE PRECIOS. VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS DESDE LA APERTURA DE LA LICITACION $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1