1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Equipo Barredor Nieve Cargador Frontal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-57-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 304812570 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maestranza ECG Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CALISTO SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 76.021.765-4 Sucursal Maestranza ECG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida EQUIPO BARREDOR DE NIEVE CARGADOR FRONTAL 12X-TEJC-182 08 Horas Torno Confección de Pasadores Cargador. 01 Materiales para la Fabricación Pasadores Acero 4140 Graseras EQUIPO BARREDOR DE NIEVE CARGADOR FRONTAL 12X-TEJC-182 08 Horas Torno Confección de Pasadores Cargador. 01 Materiales para la Fabricación Pasadores Acero 4140 Graseras $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500