1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-169-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-3-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-3-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004.40030642-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO Razón Social PEDRO ANTONIO BARRIENTOS BAEZ R.U.T. 8.808.572-8 Sucursal PEDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8000 Metro Cúbico Material granular, debe ser de 2” tamaño máximo, debe poseer índice de plasticidad entre 3% y 7%, Capacidad de soporte CBR sobre 60% .El material se debe a copiar en dos puntos de la ruta Y-629. * Acopio N°1 correspondiente a 2.000 M3 se debe acopiar ent Material granula 2 puesto en ruta Y-629 segun Bases $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800.000 $ 94.800.000

Total Neto	$ 94.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 94.800.000

Justificación de exención de impuesto