1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-28-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31020440011006-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 80164882 Razón Social NOLBERTO HERNAN SANCHEZ GUERRERO R.U.T. 8.016.488-2 Sucursal 80164882 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global Construcción y Montaje de Estructura para uso en el Cargeo de Sal, según Especificaciones Técnicas. Cotizar valor $1 (en campo electrónico), por ser licitación para establecer Convenio; en Anexo B, Variables de Oferta, se debe incluir el valor económico Construcción y Montaje de Estructura para uso en el Cargeo de Sal $ 15.559.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.559.442 $ 15.559.442

Total Neto	$ 15.559.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.559.442

Justificación de exención de impuesto