1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camión M. Benz 12X-CPMB-801 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40038443-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 183593,39 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174004 Refrigerante de motor 1 Global Desmontaje y Montaje de Bomba de Agua 01 Bomba de Agua OM 364/a Farol del Rh Farol del LH Ampolletas Soplador Insumos Varios Desmontaje y Montaje de Bomba de Agua 01 Bomba de Agua OM 364/a Farol del Rh Farol del LH Ampolletas Soplador Insumos Varios $ 966.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.281 $ 966.281

Total Neto	$ 966.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 183.593
TOTAL OC	$ 1.149.874