Orden de Compra. Nº1069-38-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-3-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1069-38-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-3-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1069-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 40038443-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Jorge Schyte 31
Comuna Porvenir
Impuesto 9215000
Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROQUI CHILE LTDA.
Razón Social PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES CHILENOS LTDA
R.U.T. 78.084.460-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROQUI CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161506
Derretidor de nieve o hielo48500000LitroAdquisición líquido Antihielo, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones Técnicas de Bases de Licitación. En la oferta se debe digitar sólo cantidad 1 y el precio $ 1. En el ANEXO B, El Precio se debe indicar el valor por metro cúbico, la cantFREEWAY FUNDENTE LIQUIDO DE ACCION ANTICONGELANTE- DESCONGELANTE, ANTI ESCARCHA PARA CONTROL DE HIELO SOBRE DISTINTOS TIPOS DE PAVIMENTOS Y SUELOS NATURALES, AGENTE HUMECTANTE DEL CLORURO DE SODIO AUMENTANDO EL PODER DE DERRETIMIENTO Y RANGO DE TEMPERATU $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500.000 $ 48.500.000
Total Neto $ 48.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.215.000
TOTAL OC $ 57.715.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.