1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones "Sebaskar" Razón Social JULIO ALADINO SILVA DIAZ R.U.T. 7.588.652-7 Sucursal Construcciones "Sebaskar" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Global AMPLIACION DE SALA DE ESTAR Y CAPACITACIONES   $ 3.804.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804.870 $ 3.804.870

Total Neto	$ 3.804.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.804.870

Justificación de exención de impuesto