1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-87-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069-21-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069-21-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 699200 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELA MIRTA Razón Social GLOBAL INTERNATIONAL SPA R.U.T. 76.228.212-7 Sucursal ANGELA MIRTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Global Reparación de Cama de Baja, Marca Random, Modelo SR CT Rb 0345, Año 2006, Nº Chassis 9AADC161356M205971, Según Detalle Adjunto en Anexo Economico TRABAJOS SEGUN ESPECIFICACIONES, A REALIZAR EN NUESTRAS INSTALACIONES DE PUNTA ARENAS $ 3.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.680.000 $ 3.680.000

Total Neto	$ 3.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.200
TOTAL OC	$ 4.379.200