1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Camión M. Benz Actros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1006-6-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XII Región - Provincia T. del Fuego Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Schyte 31 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31-02-004.40030642-0 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Jorge Schyte 31 Comuna Porvenir Impuesto 2817975,12 Dirección de Envío de la Factura Jorge Schyte 31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Global Mano de Obra,Repuestos,Trabajos Fuera de Taller, Lubricantes y Materiales. Mano de Obra,Repuestos,Trabajos Fuera de Taller, Lubricantes y Materiales. $ 14.831.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.831.448 $ 14.831.448

Total Neto	$ 14.831.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.817.975
TOTAL OC	$ 17.649.423