1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1007-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE TABLERO PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPENDENCIAS DEL DISAMU UBICADAS EN AVENIDA ARGENTINA NRO.15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor leonardo antonio Razón Social SOCIEDAD VALENZUELA SPA R.U.T. 77.059.157-0 Sucursal leonardo antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104904 Kits de electricidad 1 Unidad MATERIAL ELECTRICO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN ARCHIVO ADJUNTO MATERIAL ELECTRICO, SEGUN ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DESCRITAS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 151.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690