1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-155-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-155-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 44950,77 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HITEL LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y FERRETERA HITEL LTDA R.U.T. 76.225.693-2 Sucursal FERRETERIA HITEL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad - SE REQUIERE ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES DIVERSOS SEGÚN BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN (DETALLE ANEXO N°3). MATERIALES DIVERSOS SEGÚN BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN N 1069417-155-L119DETALLE ANEXO N°3. $ 236.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.583 $ 236.583

Total Neto	$ 236.583
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.951
TOTAL OC	$ 281.534