1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1279-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REP. SISTEMA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS Y SALA DE BOMBAS - CIR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-127-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-2434 del sistema SMC.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 699390 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTMEK SPA Razón Social VOLTMEK SPA R.U.T. 77.772.224-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VOLTMEK SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad MANTENCIÓN DE SALA DE BOMBAS SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. CESFAM ISABEL RIQUELME. $ 3.681.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681.000 $ 3.681.000

Total Neto	$ 3.681.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 699.390
TOTAL OC	$ 4.380.390