1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1361-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-166-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-166-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación argentina n° 15 Comuna Chillán Impuesto 668800 Dirección de Envío de la Factura argentina n° 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA CRISTINA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIOS GUTIERREZ RIOS LTDA R.U.T. 76.786.587-2 Sucursal MARIA CRISTINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 4 Unidad “SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE AMBIENTES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE SALUD Y CESFAM MUNICIPALIZADOS” Memo 90, Cuenta 215.22.08.001, x Centro de Costos,presupuesto máximo total de $ 8.568.000 preob.5-3075. LA OFERTA CONSIDERA EL VALOR NETO POR UN SERVICIO APLICADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA LICITACION. $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520.000 $ 3.520.000

Total Neto	$ 3.520.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 668.800
TOTAL OC	$ 4.188.800