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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-163-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CESFAM ULTRAESTACIÓN - DESDE COMPRA ÁGIL: 1069417-99-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
El Mazo en Avenida O'Higgins panamericana Norte S/N Lote 5, de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 hrs. y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
203833,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Mazo en Avenida O'Higgins panamericana Norte S/N Lote 5, de Lunes a Jueves de 08:00 a 17:00 hrs. y Viernes de 08:00 a 16:00 hrs |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MIBA ELECTRICIDAD |
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Razón Social |
INVERSIONES MISAEL DE LA FUENTE SPA
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R.U.T. |
77.552.725-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MIBA ELECTRICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111810
| Interruptor de lámpara | 1 | Unidad | MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CESFAM ULTRAESTACIÓN | MATERIALES ELÉCTRICOS PARA CESFAM ULTRAESTACIÓN |
$ 1.072.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.072.810
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$ 1.072.810
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Total Neto
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$ 1.072.810
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 203.834
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$ 1.276.644
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.