1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1815-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Computadores para Cesfam Los Volcanes - desde Lic 1069417-167-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-167-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación argentina n° 15 Comuna Chillán Impuesto 316134,54 Dirección de Envío de la Factura argentina n° 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 3 Unidad COMPUTADORES PARA CESFAM LOS VOLCANES, SOLICITADOS EN ORD. NRO. 6012/349A/2021, CON CARGO A LA CUENTA 215-29-06-001, C.C. 010105, PTO.MÁXIMO TOTAL DE $ 2.000.000, IMPUESTOS INCLUIDOS.PREOB.5-4640. Cotización Nro 44676 $ 554.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.663.866 $ 1.663.866

Total Neto	$ 1.663.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 316.135
TOTAL OC	$ 1.980.001