1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1920-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS PTRETADOS POR EMPRESA TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación .............. Comuna Chillán Impuesto 5808,19 Dirección de Envío de la Factura .............. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA R.U.T. 78.703.410-1 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855 (1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $606,68; SERVICIO POR US$1(30334) ; SERVICIO POR US$0,01(3) US$ 30.334,03 US$ 0,00 US$ 606,68 US$ 30.334,03 US$ 30.940,71

Total Neto	US$ 30.940,71
Descuento	US$ 371,29
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.808,19
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 36.377,61