1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-1956-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1069417-253-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-253-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación n Comuna Chillán Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Ricardo Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES F5 SPA R.U.T. 77.025.897-9 Sucursal Jonathan Ricardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad MELAMINA Y ACCESORIOS PARA MUEBLES,PARA CONFECCIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO PARA CESFAM ULTRAESTACIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. ORD. 6011/719/2019, CTA. 22-04-010, C.C.010104, POR $1.200.000 Productos dimensionados $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000