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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1069417-2129-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA LOS CESFAM DISAMU CHILLAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1069417-183-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Salud Municipal Chillán
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R.U.T. |
69.270.200-k |
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Dirección de Facturación |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
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Comuna |
Chillán
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Impuesto |
1155675 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUIS ARCENIO |
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Razón Social |
LUIS ARCENIO BOHLE ANTIÑIRRE
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R.U.T. |
8.554.521-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LUIS ARCENIO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 515000 | Unidad | Bolsas de papel ¼ de kilo de preferencia blancas | Bolsas de papel ¼ de kilo se oferta color blanco. Entrega 3 días hábiles, valor incluye el despacho. |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.605.000
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$ 3.450.500
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24111502
| Bolsas de papel | 280000 | Unidad | Bolsas de papel ½ de kilo de preferencia blancas | Bolsas de papel ½ de kilo se oferta color blanco. Entrega 3 días hábiles, valor incluye el despacho. |
$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520.000
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$ 2.632.000
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Total Neto
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$ 6.082.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.155.675
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$ 7.238.175
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.