1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-2203-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS QUIRURGICOS DISAMU CHILLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-43-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 36299,31 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 45 Unidad GEL ALCOHOLICO FC. 340 CC   $ 1.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.065 $ 88.065 51171630 Aceite mineral 168 Frasco VASELINA LÍQUIDA USO EXTERNO, FRASCO 100 CC   $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.984 $ 102.984

Total Neto	$ 191.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.299
TOTAL OC	$ 227.348