1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-2257-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA POSTA CATO COMPRA AGIL N°1069417-1046-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-4350 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- Comuna Chillán Impuesto 76095 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL, CALLE HERMINDA MARTIN NRO. 557, RUT 69.270.200-K.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOTEC SPA Razón Social INCOTEC SPA R.U.T. 76.644.268-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INCOTEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 450 Pack BOLSA DE BASURA DE 70X90, 70 L, FORMATO DISPLAY DE 10 UNIDADES.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.500 $ 400.500

Total Neto	$ 400.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.095
TOTAL OC	$ 476.595

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.883.751-2 Ver adjunto