1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069417-232-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA CESFAM SOL DE ORIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1069417-196-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Chillán Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1070 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal Chillán R.U.T. 69.270.200-k Dirección de Facturación Herminda Martin 557 Comuna Impuesto 215032,5 Dirección de Envío de la Factura Herminda Martin 557 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Casa Matriz Razón Social PROCESOS SANITARIOS SPA R.U.T. 96.697.710-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procesán Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 500 Unidad ITEM N° 1 / AMARRAS 200 MM / UNIDAD   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 250 Unidad ÍTEM N° 4 / CONTENEDOR PRO 06 AMARILLO / UNIDAD   $ 3.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.250 $ 976.250 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 500 Unidad ÍTEM N° 12 / BOLSA 60X60 AUTOCLAVAR AMARILLA / UNIDAD   $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 1.131.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.032
TOTAL OC	$ 1.346.782